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Total Inicial
1.508.000,00
Total Atualizado
1.508.001,00
Total Empenhado
1.347.060,61
Total Liquidado
698.079,86
Total Pago
694.109,86
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903500
HLH – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
02.915.196/0001-70
117.000,00
0,00
117.000,00
11.840,04
11.840,04
11.840,04
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
JWM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
23.418.623/0001-84
90.000,00
0,00
90.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33903500
MAURÍCIO MIRANDA ARÁUJO MELO
XXX.904.506-XX
117.000,00
0,00
117.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME
28.748.272/0001-93
90.000,00
0,00
90.000,00
14.400,00
8.400,00
8.400,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
CEMIG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
17.155.730/0001-64
90.000,00
0,00
90.000,00
2.000,00
1.707,11
1.707,11
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
90.000,00
0,00
90.000,00
1.000,00
519,94
519,94
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0007-39
90.000,00
0,00
90.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/2001-07
90.000,00
0,00
90.000,00
600,00
452,69
452,69
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
VILMAR ALVES PEREIRA - CLIK TELECOM
24.187.714/0001-19
90.000,00
0,00
90.000,00
1.440,00
960,00
960,00
Visualizar Empenho
0010
2025
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
770.000,00
0,00
770.000,00
680.000,00
364.000,00
364.000,00
Visualizar Empenho
1-10 de 112 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
1.058.177,44
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0003
01
0015
1
02/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.171.286-XX
VALDECIR SEVERINO DE SA
80,00
Visualizar OP
0004
01
0016
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
08.737.847/0001-65
SEDDAK INFOSCIENCES & INFORMATICA LTDA
360,00
Visualizar OP
0005
01
0020
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.171.286-XX
VALDECIR SEVERINO DE SA
282,20
Visualizar OP
0001
01
0021
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.171.286-XX
VALDECIR SEVERINO DE SA
250,00
Visualizar OP
0002
01
0022
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.267.776-XX
DELMANI JOSE DA SILVA
250,00
Visualizar OP
0006
01
0005
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
17.155.730/0001-64
CEMIG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
224,77
Visualizar OP
0007
01
0006
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
68,52
Visualizar OP
0008
01
0001
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
02.915.196/0001-70
HLH – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
5.920,02
Visualizar OP
0009
01
0003
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.904.506-XX
MAURÍCIO MIRANDA ARÁUJO MELO
3.500,00
Visualizar OP
0010
01
0002
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
23.418.623/0001-84
JWM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
2.000,00
Visualizar OP
1-10 de 245 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
235.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0201
01
26/06/2025
Transferência Financeira
01.614.599/0001-16
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA
50.000,00
0200
01
03/06/2025
Transferência Financeira
01.614.599/0001-16
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA
85.000,00
0126
01
25/04/2025
Transferência Financeira
01.614.599/0001-16
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA
15.000,00
0125
01
24/04/2025
Transferência Financeira
01.614.599/0001-16
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA
85.000,00
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
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100
Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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